4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
41
Data de Lançamento: 20/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
6106/000-2016       
62,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
62,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
6107/000-2016       
1.468,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.468,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.468,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
6108/000-2016       
629,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
629,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
629,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
6150/000-2016       
82.436,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
82.436,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.436,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
6151/000-2016       
5.539,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
5.539,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.539,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
6152/000-2016       
4.202,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
4.202,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.202,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
6153/000-2016       
8.433,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
8.433,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.433,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
6154/000-2016       
1.615,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.615,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.615,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
6155/000-2016       
19.005,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
19.005,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
6156/000-2016       
648,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
648,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
648,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
6159/000-2016       
3.200,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.200,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
6160/000-2016       
1.447,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.447,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.447,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
6161/000-2016       
269,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
269,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
6162/000-2016       
4.085,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
4.085,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.085,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
6163/000-2016       
266,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
266,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
266,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
6041/000-2016       
15.777,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
15.777,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.777,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
8
6157/000-2016       
2.725,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.725,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.725,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
6058/000-2016       
5.860,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
5.860,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.860,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
6059/000-2016       
718,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
718,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,85
5400/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
1
6368/000-2016       
116,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - SÃO PAULO/SP DIA: 06/05/2016 - SAÍDA: 08h00 - RETORNO: 22h00 E SÃO PAULO/SP DIA: 
10/05/2016 - SAÍDA: 03h00 - RETORNO: 16h00 - VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
430/000-2016 - 01
-1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 430/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.000,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
430/001-2016 - 01
0,00
-41,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 430/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-41,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-41,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
430/002-2016 - 01
0,00
-28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 430/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-28,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-28,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
5999/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 430/0-2016)
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
384,6200
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
5999/001-2016       
0,00
41,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 430/1-2016)
Vl.Total:
41,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
5999/002-2016       
0,00
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 430/2-2016)
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
5184/2016
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
15
6007/000-2016       
1.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
6158/000-2016       
4.729,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
4.729,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.729,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
24
6164/000-2016       
249,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
249,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,54
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
12
6374/000-2016       
379,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
379,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
6086/000-2016       
4.100,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
4.100,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.100,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
6087/000-2016       
503,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
503,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
6165/000-2016       
26.356,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
26.356,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.356,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
6166/000-2016       
2.812,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.812,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.812,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
6167/000-2016       
1.235,03
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.235,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.235,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
6168/000-2016       
4.235,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
4.235,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.235,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
6169/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
6170/000-2016       
116,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
116,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
6042/000-2016       
5.230,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
5.230,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.230,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
6060/000-2016       
3.239,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.239,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.239,23
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
194/000-2016 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 194/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
194/001-2016 - 01
0,00
-27,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 194/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-27,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
-27,73
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
194/002-2016 - 01
0,00
-70,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 194/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-70,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-70,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
5997/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 194/0-2016)
Vl.Total:
500,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
192,3100
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
5997/001-2016       
0,00
27,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 194/1-2016)
Vl.Total:
27,73
Un.:
CM/CO
Quantidade:
10,6700
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
5997/002-2016       
0,00
70,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 194/2-2016)
Vl.Total:
70,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
27,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
36
6171/000-2016       
1.372,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.372,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.372,47
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
6375/000-2016       
60,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - JURÍDICO
Vl.Total:
60,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
6088/000-2016       
2.266,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.266,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.266,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
6182/000-2016       
566,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
6183/000-2016       
46.209,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
46.209,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.209,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
6109/000-2016       
1.089,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.089,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.089,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
6110/000-2016       
2.856,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.856,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.856,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
6111/000-2016       
870,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
870,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
870,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
6172/000-2016       
74.063,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
74.063,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
74.063,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
6173/000-2016       
16.370,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
16.370,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.370,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
6174/000-2016       
8.319,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
8.319,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.319,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
6175/000-2016       
16.391,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
16.391,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.391,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
6176/000-2016       
270,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
270,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
6177/000-2016       
5.937,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
5.937,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.937,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
6178/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
6179/000-2016       
2.005,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.005,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.005,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
6043/000-2016       
1.903,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.903,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
6180/000-2016       
1.389,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.389,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.389,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
6061/000-2016       
14.333,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
14.333,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.333,14
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
4700/002-2016       
0,00
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - PARA USO DA 
ADMINISTRAÇÃO, SESMT, RH, ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1056/000-2016 - 02
-12.583,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1056/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-12.583,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12.583,94
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1056/001-2016 - 01
0,00
-6.582,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1056/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-6.582,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.582,37
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1056/002-2016 - 01
0,00
-2.839,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1056/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-2.839,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.839,45
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1056/003-2016 - 01
0,00
-2.323,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1056/3-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-2.323,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.323,19
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1056/004-2016 - 01
0,00
-838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1056/4-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-838,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-838,93
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
1819/000-2016 - 01
-19.994,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1819/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-19.994,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-19.994,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
1819/001-2016 - 01
0,00
-2.098,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1819/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-2.098,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.098,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
5984/000-2016       
12.583,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 1056/0-2016)
Vl.Total:
12.583,94
Un.:
%
Quantidade:
7,1700
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
5984/001-2016       
0,00
6.582,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 1056/1-2016)
Vl.Total:
6.582,37
Un.:
%
Quantidade:
3,7500
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
5984/002-2016       
0,00
2.839,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 1056/2-2016)
Vl.Total:
2.839,45
Un.:
%
Quantidade:
1,6200
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
5984/003-2016       
0,00
2.323,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 1056/3-2016)
Vl.Total:
2.323,19
Un.:
%
Quantidade:
1,3200
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
5984/004-2016       
0,00
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 1056/4-2016)
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,4800
1.755,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6003/000-2016       
19.994,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 1819/0-2016)
Vl.Total:
19.994,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
7.690,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6003/001-2016       
0,00
2.098,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 1819/1-2016)
Vl.Total:
2.098,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
806,9200
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
6112/000-2016       
124,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
124,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
6181/000-2016       
5.801,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
5.801,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.801,82
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
6376/000-2016       
472,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
472,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
6089/000-2016       
10.029,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
10.029,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.029,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
6184/000-2016       
56.508,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
56.508,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
56.508,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
6185/000-2016       
8.678,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
8.678,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.678,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
6186/000-2016       
5.613,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
5.613,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.613,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
6187/000-2016       
12.636,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
12.636,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.636,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
6188/000-2016       
522,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
522,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
522,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
6189/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
6190/000-2016       
1.600,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.600,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.600,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
6044/000-2016       
1.488,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
6062/000-2016       
10.193,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
10.193,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.193,21
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
193/000-2016 - 01
-1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 193/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.000,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
193/001-2016 - 01
0,00
-884,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 193/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-884,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-884,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
2051/000-2016 - 01
-13.975,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2051/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-13.975,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13.975,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
2051/001-2016 - 01
0,00
-13.975,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2051/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-13.975,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13.975,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
6000/000-2016       
13.975,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 2051/0-2016)
Vl.Total:
13.975,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
5.375,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
6000/001-2016       
0,00
13.975,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 2051/1-2016)
Vl.Total:
13.975,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
5.375,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
6005/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 193/0-2016)
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
384,6200
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
6005/001-2016       
0,00
884,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 193/1-2016)
Vl.Total:
884,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
340,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
83
6191/000-2016       
4.196,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
4.196,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.196,82
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
84
6377/000-2016       
584,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
584,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
584,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
6090/000-2016       
7.132,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
7.132,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.132,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
6192/000-2016       
47.620,67
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
47.620,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.620,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
6193/000-2016       
5.419,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
5.419,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.419,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
6194/000-2016       
3.930,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.930,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.930,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
6195/000-2016       
2.744,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.744,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.744,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
6196/000-2016       
2.707,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.707,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.707,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
6197/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
6198/000-2016       
1.403,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.403,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.403,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
6045/000-2016       
8.144,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
8.144,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.144,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
121
6199/000-2016       
428,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
428,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
428,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
6063/000-2016       
3.853,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.853,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.853,16
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
189/000-2016 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 189/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
189/001-2016 - 01
0,00
-218,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 189/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-218,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-218,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
189/002-2016 - 01
0,00
-106,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 189/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-106,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-106,80
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
214/000-2016 - 02
-140,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 214/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-140,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
214/001-2016 - 01
0,00
-70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 214/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-70,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-70,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
214/002-2016 - 01
0,00
-70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 214/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-70,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-70,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5987/000-2016       
140,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. (Troca de 
Ficha da Nota nº 214/0-2016)
Vl.Total:
140,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
28,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5987/001-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. (Troca de 
Ficha da Nota nº 214/1-2016)
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5987/002-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. (Troca de 
Ficha da Nota nº 214/2-2016)
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
5993/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 189/0-2016)
Vl.Total:
500,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
192,3100
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
5993/001-2016       
0,00
218,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 189/1-2016)
Vl.Total:
218,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
84,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
5993/002-2016       
0,00
106,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 189/2-2016)
Vl.Total:
106,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
41,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
124
6200/000-2016       
2.240,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.240,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.240,19
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
6378/000-2016       
183,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
183,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
6091/000-2016       
2.696,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.696,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.696,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
6201/000-2016       
18.798,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
18.798,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.798,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
6202/000-2016       
2.314,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.314,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.314,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
6203/000-2016       
1.351,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.351,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.351,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
6204/000-2016       
1.530,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.530,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.530,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
6205/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
6206/000-2016       
2.577,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.577,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.577,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
6046/000-2016       
3.586,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.586,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.586,57
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
6064/000-2016       
2.080,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.080,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.080,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
141
6384/000-2016       
143,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
TRANSITO
Vl.Total:
143,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,90
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/000-2016 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 186/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/001-2016 - 01
0,00
-114,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 186/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-114,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-114,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/002-2016 - 01
0,00
-83,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 186/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-83,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-83,20
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/003-2016 - 01
0,00
-28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 186/3-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-28,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-28,80
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/005-2016       
0,00
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
5989/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 186/0-2016)
Vl.Total:
500,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
192,3100
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
5989/001-2016       
0,00
114,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 186/1-2016)
Vl.Total:
114,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
44,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
5989/002-2016       
0,00
83,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 186/2-2016)
Vl.Total:
83,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
32,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
5989/003-2016       
0,00
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 186/3-2016)
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
6207/000-2016       
1.230,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.230,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.230,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
6208/000-2016       
188,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
188,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,10
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
6379/000-2016       
187,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - TRANSITO
Vl.Total:
187,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
6092/000-2016       
1.455,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.455,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.455,44
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
144
6389/000-2016       
100,69
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
TRANSITO
Vl.Total:
100,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,69
5176/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
11.623.334/0001-38
151
6008/000-2016       
510,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL PABX . 2 troncos e 8 ramais  - Marca: INTELBRÁS - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
510,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
510,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
6209/000-2016       
98.978,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
98.978,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.978,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
6210/000-2016       
1.910,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.910,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.910,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
6211/000-2016       
5.784,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
5.784,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.784,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
6212/000-2016       
8.564,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
8.564,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.564,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
6213/000-2016       
3.656,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.656,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.656,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
6214/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
6215/000-2016       
13.740,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
13.740,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.740,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
6047/000-2016       
6.921,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.921,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.921,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
6216/000-2016       
17.687,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
17.687,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.687,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
6065/000-2016       
11.919,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
11.919,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.919,15
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
6385/000-2016       
510,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
GARAGEM
Vl.Total:
510,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,11
5422/2016
Outros/Não Aplicável
ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
284.557.818-07
190
6149/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM A COLOMBO/PR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA 
TRANSPORTE DE ATLETAS - DIA 15/05/2016 - SAÍDA: 04:00 HORAS - RETORNO: 17:00 HORAS - SERV. 
MUNICIPAIS
15,78
2,0000
7,89
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
187/000-2016 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 187/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
187/001-2016 - 01
0,00
-88,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 187/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-88,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-88,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
187/002-2016 - 01
0,00
-80,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 187/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-80,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-80,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
5992/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 187/0-2016)
Vl.Total:
500,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
192,3100
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
5992/001-2016       
0,00
88,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 187/1-2016)
Vl.Total:
88,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
34,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
5992/002-2016       
0,00
80,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 187/2-2016)
Vl.Total:
80,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
31,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
6217/000-2016       
9.896,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
9.896,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.896,56
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
204
6380/000-2016       
4.107,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
4.107,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.107,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
6093/000-2016       
8.340,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
8.340,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.340,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
6390/000-2016       
356,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
GARAGEM
Vl.Total:
356,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
356,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
6218/000-2016       
35.939,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
35.939,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.939,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
6219/000-2016       
1.986,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.986,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.986,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
6220/000-2016       
1.758,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.758,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.758,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
6221/000-2016       
1.182,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.182,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.182,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
6222/000-2016       
1.180,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.180,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.180,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
6223/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
6224/000-2016       
1.442,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.442,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.442,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
6048/000-2016       
5.978,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
5.978,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.978,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
6225/000-2016       
1.484,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.484,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.484,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
6066/000-2016       
2.813,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.813,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.813,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
6386/000-2016       
200,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
200,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,95
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/000-2016 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 188/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/001-2016 - 01
0,00
-140,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 188/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-140,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-140,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/002-2016 - 01
0,00
-72,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 188/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-72,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-72,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/003-2016 - 01
0,00
-28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 188/3-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-28,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-28,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
5990/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 188/0-2016)
Vl.Total:
500,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
192,3100
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
5990/001-2016       
0,00
140,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 188/1-2016)
Vl.Total:
140,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
54,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
5990/002-2016       
0,00
72,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 188/2-2016)
Vl.Total:
72,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
28,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
5990/003-2016       
0,00
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 188/3-2016)
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
6226/000-2016       
2.455,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.455,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.455,71
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
6381/000-2016       
917,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
917,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
917,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
6094/000-2016       
1.968,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.968,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.968,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
6391/000-2016       
140,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
140,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
6227/000-2016       
66.905,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
66.905,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
66.905,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
6228/000-2016       
4.797,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
4.797,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.797,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
6229/000-2016       
5.145,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
5.145,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.145,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
6230/000-2016       
8.278,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
8.278,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.278,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
6231/000-2016       
2.157,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.157,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.157,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
6232/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
6233/000-2016       
2.224,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.224,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.224,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
6049/000-2016       
6.450,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.450,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.450,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
6067/000-2016       
28.197,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
28.197,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.197,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
6372/000-2016       
1.548,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.548,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.548,92
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
289
5975/000-2016       
16,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. Deverá constar na 
embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, 
instruções de uso. O produto deve ser indicado  limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, 
vidros, louças, porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição 
mínima: Hipoclorito de sódio, Cloreto de sódio e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar 
data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 147/2014) - MARCA: DACLOR
Vl.Total:
14,00
Un.:
LT
Quantidade:
8,0000
1,75
2 - Sabonete em pedra de 90g.  Composição mínima: Sebato de sódio, palmistato de sódio, sojato de sódio, 
cloreto de sódio, colágeno, glicerina, ácido cítrico, edta, ehdp, amina oxida, fragrância e água. Testado 
Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, composição, validade do produto, 
telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA e nº da autorização de funcionamento. 
Envolvido em embalagem de papelão ou plástico. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLOR DE YPE - PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,55
UN
3,0000
0,85
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
289
5976/000-2016       
68,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA: QLUSTRO
Vl.Total:
2,60
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
0,65
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando 
os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica 
lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL
6,67
PCT
1,0000
6,67
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a 
mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: propelente, 
ativos, solventes e emulsificantes, antioxidante, conservante, água. Princípio ativo: Imiprotina 0,04% pp, 
Cifenotrina 0,12% pp. O produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, 
precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, 
indicação de que utiliza água como solvente, data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: FORT
16,89
FR
3,0000
5,63
4 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos.  O produto deve 
conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 
147/2014). - MARCA: EDUMAX - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS 
MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
42,48
GL
3,0000
14,16
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
289
5977/000-2016       
25,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima:  alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente 
ativo:  alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE 
Vl.Total:
8,28
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
1,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: 
MINUANO
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - 
MARCA: JOVITA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
13,20
CX
6,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
289
5978/000-2016       
45,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA: YPE - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
7,50
4356/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
300
5209/000-2016 - 01
-13,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº5209/0-2016
Vl.Total:
-13,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
6113/000-2016       
204,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
204,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
6234/000-2016       
39.554,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
39.554,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.554,29
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
6370/000-2016       
8.329,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
8.329,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.329,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
6095/000-2016       
82.380,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
82.380,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.380,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
6373/000-2016       
1.083,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.083,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.083,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6114/000-2016       
1.765,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.765,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.765,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6115/000-2016       
728,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
728,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
728,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6116/000-2016       
317,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
317,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
317,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6117/000-2016       
4.819,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
4.819,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.819,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6118/000-2016       
2.034,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.034,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.034,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6119/000-2016       
211,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
211,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6235/000-2016       
505.952,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
505.952,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
505.952,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6236/000-2016       
14.538,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
14.538,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.538,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6237/000-2016       
31.319,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
31.319,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.319,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6238/000-2016       
2.362,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.362,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.362,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6239/000-2016       
36,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
36,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6240/000-2016       
6.508,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.508,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.508,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6241/000-2016       
35.377,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
35.377,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.377,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
6247/000-2016       
60.405,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
60.405,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.405,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
6248/000-2016       
385,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
6249/000-2016       
4.398,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
4.398,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.398,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
6250/000-2016       
2.112,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.112,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.112,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6277/000-2016       
6.922,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.922,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.922,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6278/000-2016       
242,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6279/000-2016       
528,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
6243/000-2016       
7.056,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
6244/000-2016       
704,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
704,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
6050/000-2016       
2.327,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.327,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.327,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
6242/000-2016       
13.561,09
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
13.561,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.561,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.05
O
334
6245/000-2016       
211,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
211,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
6068/000-2016       
78.426,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
78.426,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
78.426,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
6084/000-2016       
1.031,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
337
5959/000-2016       
1.538,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA: QLUSTRO
Vl.Total:
62,40
Un.:
PCT
Quantidade:
96,0000
0,65
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando 
os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica 
lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL
120,06
PCT
18,0000
6,67
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a 
mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: propelente, 
ativos, solventes e emulsificantes, antioxidante, conservante, água. Princípio ativo: Imiprotina 0,04% pp, 
Cifenotrina 0,12% pp. O produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, 
precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, 
indicação de que utiliza água como solvente, data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: FORT
506,70
FR
90,0000
5,63
4 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos.  O produto deve 
conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 
147/2014). - MARCA: EDUMAX - P/ USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISRO B, UBS VILA NOVA, ESF 
AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JD 
SÃO PAULO, ESF RIBEIROPOLIS, ESF SERROTE, ESF VL SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILA, ESF VOTUPOCA, ESF 
NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
849,60
GL
60,0000
14,16
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
5960/000-2016       
1.087,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA: YPE - P/ USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, 
ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JD SÃO PAULO, ESF RIBEIROPOLIS, ESF SERROTE, ESF VL SÃO FRANCISCO, 
ESF XANGRILA, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.087,50
Un.:
CX
Quantidade:
145,0000
7,50
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
5961/000-2016       
676,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. Deverá constar na 
embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, 
instruções de uso. O produto deve ser indicado  limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, 
vidros, louças, porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição 
mínima: Hipoclorito de sódio, Cloreto de sódio e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar 
data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 147/2014) - MARCA; DACLOR
Vl.Total:
633,50
Un.:
LT
Quantidade:
362,0000
1,75
2 - Sabonete em pedra de 90g.  Composição mínima: Sebato de sódio, palmistato de sódio, sojato de sódio, 
cloreto de sódio, colágeno, glicerina, ácido cítrico, edta, ehdp, amina oxida, fragrância e água. Testado 
Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, composição, validade do produto, 
telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA e nº da autorização de funcionamento. 
Envolvido em embalagem de papelão ou plástico. (L.C. 147/2014). - MARCA; FLOR DE YPE - P/ USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF 
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JD SÃO PAULO, ESF RIBEIROPOLIS, 
ESF SERROTE, ESF VL SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILA, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLÃO 
43,35
UN
51,0000
0,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
5962/000-2016       
890,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima:  alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente 
ativo:  alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE 
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014).  MARCA: 
MINUANO
Vl.Total:
386,40
Un.:
FR
Quantidade:
280,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO
180,54
UN
306,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - 
MARCA: JOVITA - P/ USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, 
ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JD SÃO 
PAULO, ESF RIBEIROPOLIS, ESF SERROTE, ESF VL SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILA, ESF VOTUPOCA, ESF 
NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
323,40
CX
147,0000
2,20
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6018/000-2016       
5,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao:BICO. 413 - MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$ 5,35 - C/C 332-6 CEF- 
SAÚDE
Vl.Total:
5,35
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6019/000-2016       
340,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 340,09 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
340,09
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6020/000-2016       
630,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMBOR DE FREIO
Vl.Total:
320,92
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
160,46
2 - CILINDRO DA RODA. TRASEIRO
79,52
UN
1,0000
79,52
3 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
160,46
UN
1,0000
160,46
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE 
ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 630,48 - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
69,58
UN
1,0000
69,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6021/000-2016       
345,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
279,86
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
279,86
2 - Aquisiçao de: ROTOR. DISTRIBUIDOR
44,96
UN
1,0000
44,96
3 - Aquisição de: ANEL. BOMBA COMBUSTIVEL - MANUTENÇAÕ DO VEICULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO 
SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 27,50% NUM TOTAL DE R$ 345,83 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
21,01
UN
1,0000
21,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6022/000-2016       
474,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA. EXTERNO LE
Vl.Total:
40,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
40,60
2 - ROLAMENTO DE RODA. INTERNO LE
40,60
PÇ
1,0000
40,60
3 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
16,68
UN
1,0000
16,68
4 - AQUISIÇÃO: EIXO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE 
ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 27,50% NUM TOTAL DE R$ 332-6 CEF - 
SAÚDE
377,00
PÇ
2,0000
188,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6025/000-2016       
1.768,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 185 R14
Vl.Total:
680,06
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,03
2 - JOGO DE PALHETA
65,26
UN
1,0000
65,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - BOLACHÃO. LD
239,26
PÇ
1,0000
239,26
4 - AQUISIÇÃO: KIT. HOMOCINETICA EXTERNA LD
220,41
PÇ
1,0000
220,41
5 - CABO DA EMBREAGEM
68,16
UN
1,0000
68,16
6 - VALVULA DE AR
20,31
UN
2,0000
10,16
7 - SENSOR  DE ROTAÇAO
235,63
UN
1,0000
235,63
8 - BOLACHÃO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. COM DESCONTO DE 27,50% NUM TOTAL DE R$ 1.768,28 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
239,19
UN
1,0000
239,19
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6027/000-2016       
220,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTETOR CARTER
Vl.Total:
79,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,52
2 - REPARO. DAS PORTAS - MANUTANÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 220,10 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
140,58
UN
1,0000
140,58
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6029/000-2016       
107,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HELIX 10W40 SEMI SINTETICO - MANUTEÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO 
PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM 
TOTAL DE R$ 107,41 - C/C 332-6 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
107,41
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,85
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6030/000-2016       
673,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. YOKOHAMA BLUEARTH 1857014 88H
Vl.Total:
644,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
322,45
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$ 673,20 - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
28,30
UN
1,0000
28,30
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6031/000-2016       
49,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE 
ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$ 49,34 - C/C 332-6 
CEF -SAÚDE
Vl.Total:
49,34
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
24,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6032/000-2016       
1.092,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOIA DE COMBUSTIVEL. 0059
Vl.Total:
179,78
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
179,78
2 - DISCO. BD 4707 DIANT LOGAN/SANDEIRO SOLIDO
767,33
PÇ
2,0000
383,67
3 - PASTILHA. Nº 448
132,72
PÇ
1,0000
132,72
4 - LAMPADA. H4 L/E
6,12
PÇ
1,0000
6,12
5 - LAMPADA DA LANTERNA. L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO 
SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$ 
1.092,06 - C/C 332-6 CEF- SAÚDE
6,11
UN
1,0000
6,11
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6037/000-2016       
99,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 332-6 CEF- 
SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6038/000-2016       
752,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
5 - CORREIA DENTADA
60,35
UN
1,0000
60,35
6 - REPARO ALTERNADOR
349,32
UN
1,0000
349,32
7 - PROTETOR CARTER - MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA 
85,20
UN
1,0000
85,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 752,60 - C/C 332-6 CEF 
-SAÚDE
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6039/000-2016       
99,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6040/000-2016       
442,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - JOGO DE PALHETA
85,20
UN
1,0000
85,20
5 - COXIM DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 442,33 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
269,80
UN
2,0000
134,90
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
388/000-2016 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 388/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
388/001-2016 - 01
0,00
-176,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 388/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-176,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-176,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
388/002-2016 - 01
0,00
-28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 388/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-28,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-28,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
5998/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 388/0-2016)
Vl.Total:
500,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
192,3100
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
5998/001-2016       
0,00
176,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 388/1-2016)
Vl.Total:
176,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
68,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
5998/002-2016       
0,00
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 388/2-2016)
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
3375/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
367
4201/000-2016 - 01
-280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº4201/0-2016
Vl.Total:
-280,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-280,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
5979/000-2016       
47,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU - MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT SANDERO PLACA EHE 7202 DO 
SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 47,77 - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,1600
88,66
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/15
7,00
HR
0,0800
88,66
3 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA
26,77
HR
0,3000
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
341
5980/000-2016       
72,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO JARDIM CAIÇARA P/ DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA 
CDV 2107 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 5% NUM TOTAL DE 
R$ 72,42 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,42
Un.:
KM
Quantidade:
21,0000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
5981/000-2016       
160,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FREIO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TEMBRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 160,07 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
160,07
Un.:
HR
Quantidade:
1,9600
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
5982/000-2016       
120,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 
DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 
120,05 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,05
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
5983/000-2016       
779,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
49,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,6100
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TRANSMISSÃO
350,36
HR
4,2900
81,67
4 - CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
5 - REVISÃO. E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS E MAQUINAS - MANUTENÇÃO DO VEIUCLO VW KOMBI PLACA 
DBA 9452 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE.  COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL 
DE R$ 779,94 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
220,51
HR
2,7000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
5985/000-2016       
300,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. SUPORTE DO TRAMBULADOR
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA . TRAMBULADOR
100,45
HR
1,2300
81,67
3 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE 
ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 300,54 - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
5986/000-2016       
542,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DO FREIO
Vl.Total:
35,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,3900
88,67
2 - CONSERTO DE PNEU
17,50
HR
0,2000
88,67
3 - RASTER. 013 REPROGRAMAÇÃO MODULO
136,50
HR
1,5400
88,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13,14/15
10,50
HR
0,1200
88,67
5 - MÃO DE OBRA. BOIA, FREIO E LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT SANDEIRO PLACA EHE 
7202 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 
542,50 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
343,00
HR
3,8700
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
5988/000-2016       
150,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. COXIM E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO PLACA DBA 9487 DO 
SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 150,27 - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
6011/000-2016       
245,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/15
Vl.Total:
21,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
88,67
2 - ALINHAMENTO. DT
35,00
HR
0,3900
88,67
3 - CAMBAGEM. LE
31,50
HR
0,3600
88,67
4 - MÃO DE OBRA. VAZAMENTO DE COMBUSTIVEL
70,00
HR
0,7900
88,67
5 - MÃO DE OBRA . OLEO E FILTRO DE OLEO
56,00
HR
0,6300
88,67
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD - MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR 
DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 245,00 - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
31,50
HR
0,3600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
6012/000-2016       
269,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR TANQUE PARA TROCAR BOMBA COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM ESCONTO DE 30% 
NUM TOTAL DE R$ 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
269,51
Un.:
HR
Quantidade:
3,3000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
6013/000-2016       
1.020,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - CAMBAGEM
80,85
HR
0,9900
81,67
4 - MÃO DE OBRA. CORREIA E REVISÃO
220,51
HR
2,7000
81,67
5 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
120,05
HR
1,4700
81,67
6 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO E LIMPEZA RADIADOR
200,09
HR
2,4500
81,67
7 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO. E LIMPEZA DO TANQUE - MANUTEÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 
9489 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 
1.020,05 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
298,91
HR
3,6600
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
6246/000-2016       
487,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
487,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
487,74
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
888
6371/000-2016       
219,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
219,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
219,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
6104/000-2016       
721,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
6251/000-2016       
4.178,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
4.178,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.178,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
6252/000-2016       
1.312,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
6253/000-2016       
927,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
927,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
927,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
6254/000-2016       
474,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
474,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
6255/000-2016       
270,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
270,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
6256/000-2016       
20.958,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
20.958,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.958,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
6257/000-2016       
176,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
176,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
6258/000-2016       
389,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
389,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
389,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
6259/000-2016       
1.760,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.760,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.760,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
6262/000-2016       
27.480,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
27.480,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.480,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
6263/000-2016       
36,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
36,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
6264/000-2016       
2.888,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.888,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.888,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
6265/000-2016       
807,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
807,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
807,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
6266/000-2016       
134,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
134,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
6267/000-2016       
3.208,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.208,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.208,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
6269/000-2016       
21.678,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
21.678,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.678,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
6270/000-2016       
724,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
724,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
724,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
6271/000-2016       
1.431,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.431,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.431,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
6274/000-2016       
8.931,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
8.931,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
6275/000-2016       
176,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
6051/000-2016       
689,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
6260/000-2016       
7.741,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
7.741,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.741,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
6268/000-2016       
10.810,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
10.810,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.810,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
6272/000-2016       
761,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
761,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
761,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
6069/000-2016       
926,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
926,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
926,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
406
6070/000-2016       
2.084,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.084,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.084,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
6071/000-2016       
3.987,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.987,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.987,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
6072/000-2016       
2.694,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.694,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.694,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
6085/000-2016       
652,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/004-2016       
0,00
217,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
375
5963/000-2016       
51,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA; QLUSTRO
Vl.Total:
2,60
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
0,65
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando 
os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica 
lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL
6,67
PCT
1,0000
6,67
3 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos.  O produto deve 
conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 
147/2014). - MARCA: EDUMAX - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
42,48
GL
3,0000
14,16
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
5964/000-2016       
31,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. Deverá constar na 
embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, 
instruções de uso. O produto deve ser indicado  limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, 
vidros, louças, porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição 
mínima: Hipoclorito de sódio, Cloreto de sódio e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar 
data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 147/2014) - MARCA: DACLOR - PARA USO DO CEREST PELO 
PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,50
Un.:
LT
Quantidade:
18,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
5965/000-2016       
41,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima:  alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente 
ativo:  alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE 
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: 
MINUANO
Vl.Total:
17,94
Un.:
FR
Quantidade:
13,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - 
MARCA: JOVITA - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
19,80
CX
9,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
375
5970/000-2016       
45,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA: YPE - PARA USO DO CEREST PELO PERIODO DE 
TRES MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
7,50
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
5971/000-2016       
32,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima:  alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente 
ativo:  alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE 
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: 
MINUANO
Vl.Total:
12,42
Un.:
FR
Quantidade:
9,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO
7,08
UN
12,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
13,20
CX
6,0000
2,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - 
MARCA; JOVITA - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
5972/000-2016       
23,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. Deverá constar na 
embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, 
instruções de uso. O produto deve ser indicado  limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, 
vidros, louças, porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição 
mínima: Hipoclorito de sódio, Cloreto de sódio e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar 
data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 147/2014) - MARCA: DACLOR
Vl.Total:
21,00
Un.:
LT
Quantidade:
12,0000
1,75
2 - Sabonete em pedra de 90g.  Composição mínima: Sebato de sódio, palmistato de sódio, sojato de sódio, 
cloreto de sódio, colágeno, glicerina, ácido cítrico, edta, ehdp, amina oxida, fragrância e água. Testado 
Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, composição, validade do produto, 
telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA e nº da autorização de funcionamento. 
Envolvido em embalagem de papelão ou plástico. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLOR DE YPE - PARA USO DO 
CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2,55
UN
3,0000
0,85
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
476
5973/000-2016       
135,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). MARCA: YPE - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS 
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,00
Un.:
CX
Quantidade:
18,0000
7,50
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
476
5974/000-2016       
111,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA: QLUSTRO
Vl.Total:
2,60
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
0,65
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando 
os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica 
lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL
6,67
PCT
1,0000
6,67
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a 
mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: propelente, 
ativos, solventes e emulsificantes, antioxidante, conservante, água. Princípio ativo: Imiprotina 0,04% pp, 
Cifenotrina 0,12% pp. O produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, 
precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, 
indicação de que utiliza água como solvente, data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: FORT
16,89
FR
3,0000
5,63
4 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos.  O produto deve 
conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 
147/2014). - MARCA: EDUMAX - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
84,96
GL
6,0000
14,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
375
6028/000-2016       
300,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
290,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,39
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DO CEREST DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 300,33 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
9,94
UN
1,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
375
6035/000-2016       
99,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇAO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DO CEREST DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
375
6036/000-2016       
149,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - FILTRO DE AR
75,26
UN
1,0000
75,26
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DO 
CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 149,81 - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
45,44
UN
1,0000
45,44
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/005-2016       
0,00
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
378
6014/000-2016       
80,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FSB - 4911 DO SETOR DO 
CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 80,04. C/C= 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
378
6017/000-2016       
150,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DO CEREST DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 150,27 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
80,85
HR
0,9900
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
6261/000-2016       
1.225,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.225,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.225,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
6273/000-2016       
1.105,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.105,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.105,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
6276/000-2016       
124,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
124,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
6105/000-2016       
456,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
6280/000-2016       
9.505,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
9.505,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.505,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
6281/000-2016       
168,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
168,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
6282/000-2016       
719,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
719,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
6073/000-2016       
1.414,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
6283/000-2016       
51.052,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
51.052,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
51.052,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
6284/000-2016       
1.626,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.626,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.626,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
6285/000-2016       
3.310,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.310,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.310,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
6286/000-2016       
3.725,19
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.725,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.725,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
6287/000-2016       
339,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
339,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
339,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
6288/000-2016       
7.511,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
7.511,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.511,80
6354/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
139.551.828-94
516
5954/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR" NA EXPO CENTER NORTE EM 
SÃO PAULO - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
5955/000-2016       
20,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. Deverá constar na 
embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, 
instruções de uso. O produto deve ser indicado  limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, 
vidros, louças, porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição 
mínima: Hipoclorito de sódio, Cloreto de sódio e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar 
data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 147/2014) - MARCA: DACLOR
Vl.Total:
17,50
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
1,75
2 - Sabonete em pedra de 90g.  Composição mínima: Sebato de sódio, palmistato de sódio, sojato de sódio, 
cloreto de sódio, colágeno, glicerina, ácido cítrico, edta, ehdp, amina oxida, fragrância e água. Testado 
Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, composição, validade do produto, 
telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA e nº da autorização de funcionamento. 
Envolvido em embalagem de papelão ou plástico. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLOR DE YPE - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2,55
UN
3,0000
0,85
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
5956/000-2016       
19,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima:  alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente 
ativo:  alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE 
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: 
MINUANO
Vl.Total:
9,66
Un.:
FR
Quantidade:
7,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA; TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - 
MARCA: JOVITA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
6,60
CX
3,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
508
5957/000-2016       
30,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA: YPE  - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO 
PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
7,50
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
508
5958/000-2016       
68,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA: QLUSTRO
Vl.Total:
2,60
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
0,65
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando 
os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica 
6,67
PCT
1,0000
6,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a 
mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: propelente, 
ativos, solventes e emulsificantes, antioxidante, conservante, água. Princípio ativo: Imiprotina 0,04% pp, 
Cifenotrina 0,12% pp. O produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, 
precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, 
indicação de que utiliza água como solvente, data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: FORT
16,89
FR
3,0000
5,63
4 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos.  O produto deve 
conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 
147/2014). - MARCA; EDUMAX  - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
42,48
GL
3,0000
14,16
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
5966/000-2016       
19,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima:  alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente 
ativo:  alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE 
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: 
MINUANO
Vl.Total:
9,66
Un.:
FR
Quantidade:
7,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - 
MARCA; JOVITA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMILOGICA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
6,60
CX
3,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
5967/000-2016       
20,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. Deverá constar na 
embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, 
instruções de uso. O produto deve ser indicado  limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, 
vidros, louças, porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição 
mínima: Hipoclorito de sódio, Cloreto de sódio e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar 
data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 147/2014) - MARCA: DACLOR
Vl.Total:
17,50
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
1,75
2 - Sabonete em pedra de 90g.  Composição mínima: Sebato de sódio, palmistato de sódio, sojato de sódio, 
cloreto de sódio, colágeno, glicerina, ácido cítrico, edta, ehdp, amina oxida, fragrância e água. Testado 
Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, composição, validade do produto, 
telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA e nº da autorização de funcionamento. 
Envolvido em embalagem de papelão ou plástico. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLOR DE YPE - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMILOGICA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,55
UN
3,0000
0,85
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
508
5968/000-2016       
30,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA; YPE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMILOGICA 
PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
7,50
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
508
5969/000-2016       
68,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA; QLUSTRO
Vl.Total:
2,60
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
0,65
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando 
os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica 
lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL
6,67
PCT
1,0000
6,67
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a 
16,89
FR
3,0000
5,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: propelente, 
ativos, solventes e emulsificantes, antioxidante, conservante, água. Princípio ativo: Imiprotina 0,04% pp, 
Cifenotrina 0,12% pp. O produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, 
precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, 
indicação de que utiliza água como solvente, data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: FORT
4 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos.  O produto deve 
conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 
147/2014). - MARCA; EDUMAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMILOGICA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
42,48
GL
3,0000
14,16
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
6023/000-2016       
131,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR
Vl.Total:
41,83
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
41,83
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. CABO DE BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 
9449 DO SETOR DE V.E. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 28,50% NUM TOTAL DE 
R$ 131,90 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
90,08
UN
2,0000
45,04
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
6024/000-2016       
363,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA. 60 D AZUL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9449 DO 
SETOR DE V.E. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 28,50% NUM TOTAL DE R$ 363,78 
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
363,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
363,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
6026/000-2016       
340,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VISA 
DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 340,09 - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
340,09
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
6033/000-2016       
99,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTEÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VISA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
6034/000-2016       
702,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
65,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,32
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
5 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
6 - REPARO DO MOTOR. PARTIDA - MANUTEÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE 
VISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 702,90 -C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
379,85
UN
1,0000
379,85
1344/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.015.334/0001-39
515
2003/000-2016 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2003/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
1347/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
2004/000-2016 - 01
-1.380,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2004/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.380,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.380,00
1436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
2071/000-2016 - 01
-690,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2071/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-690,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-690,00
1344/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.015.334/0001-39
515
5991/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇAO. Medidas aprox. 16x9,5  (Troca de Ficha da Nota nº 2003/0-2016)
Vl.Total:
500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
500,00
1347/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
6001/000-2016       
1.380,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
29
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OUTDOOR (Troca de Ficha da Nota nº 2004/0-2016)
Vl.Total:
1.380,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
690,00
1436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
6002/000-2016       
690,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OUTDOOR. Medidas aprox. 9mx3m, arte elaborada pela contratada, colorido, instalação incluso  
(Troca de Ficha da Nota nº 2071/0-2016)
Vl.Total:
690,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
690,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
6015/000-2016       
340,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CORREIA E REVISÃO
Vl.Total:
220,51
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
81,67
2 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE 
VISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 340,56 - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
6016/000-2016       
340,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INDUZIDO
Vl.Total:
190,19
Un.:
HR
Quantidade:
2,3300
81,67
2 - MÃO DE OBRA. TERMINAL CABO DE BATERIA E ROLAMENTO DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V.E. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM 
DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 340,34 - C/C 624028-1 CEF - SÚDE
150,15
HR
1,8400
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
6120/000-2016       
544,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
544,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
544,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
6121/000-2016       
1.210,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.210,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.210,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
6122/000-2016       
454,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
454,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
454,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
6289/000-2016       
80.031,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
80.031,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
80.031,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
6290/000-2016       
7.081,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
7.081,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.081,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
6291/000-2016       
5.180,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
5.180,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.180,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
6292/000-2016       
7.163,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
7.163,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.163,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
6293/000-2016       
1.359,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.359,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.359,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
6294/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
6295/000-2016       
913,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
913,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
913,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
6052/000-2016       
6.958,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.958,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.958,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
6296/000-2016       
13.965,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
13.965,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.965,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
30
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
6074/000-2016       
10.018,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
10.018,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.018,50
5424/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
6369/000-2016       
652,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHES
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - LEVARÁ DAIANY, REGINALDO, CINIRA E SIMONE AO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 
2016, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016, EM SÃO PAULO/SP. SAÍDA ÀS 17h DO DIA 19/05 
E RETORNO ÀS 21h30MIN DO DIA 21/05 /2016 - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
434,54
2,0000
217,27
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
191/000-2016 - 01
-1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 191/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.000,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
191/001-2016 - 01
0,00
-145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 191/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-145,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-145,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
191/002-2016 - 01
0,00
-840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 191/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-840,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-840,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
5995/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 191/0-2016)
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
384,6200
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
5995/001-2016       
0,00
145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 191/1-2016)
Vl.Total:
145,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
56,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
5995/002-2016       
0,00
840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 191/2-2016)
Vl.Total:
840,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
323,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6394/000-2016       
2.698,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 5205.
Vl.Total:
2.698,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.038,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
6123/000-2016       
86,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
86,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
6297/000-2016       
6.368,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.368,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.368,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
6298/000-2016       
158,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
158,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
6096/000-2016       
7.010,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
7.010,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
6299/000-2016       
23.744,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
23.744,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.744,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
6300/000-2016       
2.598,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.598,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.598,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
6301/000-2016       
1.760,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.760,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.760,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
6302/000-2016       
1.023,35
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
31
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.023,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.023,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
6303/000-2016       
46,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
46,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
6053/000-2016       
825,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
549
6304/000-2016       
362,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
362,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
6075/000-2016       
3.566,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.566,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.566,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
6305/000-2016       
1.865,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.865,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.865,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
6097/000-2016       
2.495,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.495,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.495,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
6133/000-2016       
428,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
428,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
428,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
6134/000-2016       
1.121,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.121,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.121,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
6135/000-2016       
382,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
382,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
6320/000-2016       
149.400,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
149.400,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
149.400,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
6321/000-2016       
6.856,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.856,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.856,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
6322/000-2016       
381,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
381,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
381,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
6323/000-2016       
481,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
481,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
481,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
6078/000-2016       
23.093,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
23.093,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.093,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
6099/000-2016       
87.918,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
87.918,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.918,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6124/000-2016       
371,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
371,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6125/000-2016       
18,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
18,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
32
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6126/000-2016       
354,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
354,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
354,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6137/000-2016       
856,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
856,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6138/000-2016       
1.808,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.808,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.808,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6139/000-2016       
356,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
356,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
356,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6140/000-2016       
23,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
23,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6306/000-2016       
72.076,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
72.076,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
72.076,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6307/000-2016       
160,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
160,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6308/000-2016       
8.905,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
8.905,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.905,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6309/000-2016       
649,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
649,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
649,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6310/000-2016       
23,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
23,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6332/000-2016       
146.944,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
146.944,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
146.944,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6333/000-2016       
5.719,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
5.719,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.719,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6334/000-2016       
1.171,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.171,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.171,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6335/000-2016       
719,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
719,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6336/000-2016       
657,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
657,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
657,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
6076/000-2016       
11.992,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
11.992,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.992,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
6080/000-2016       
22.955,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
22.955,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.955,12
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/010-2016       
0,00
10.733,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
33
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.733,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.733,99
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
398/004-2016       
0,00
950,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
950,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
950,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
400/004-2016       
0,00
20.541,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.541,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.541,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
524/006-2016       
0,00
14.163,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.163,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.163,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
525/004-2016       
0,00
1.129,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.129,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.129,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
526/004-2016       
0,00
17.081,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.081,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.081,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
6127/000-2016       
62,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
62,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
6311/000-2016       
8.098,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
8.098,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.098,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
6098/000-2016       
8.391,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
8.391,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.391,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
6100/000-2016       
81.637,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
81.637,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.637,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
312/000-2016       
69,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
69,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
329/000-2016       
41.829,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
41.829,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.829,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
330/000-2016       
7.404,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
7.404,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.404,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
6128/000-2016       
1.392,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.392,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.392,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
6129/000-2016       
98,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
98,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
6130/000-2016       
1.109,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.109,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.109,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
6131/000-2016       
2.109,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.109,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.109,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
34
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
6132/000-2016       
104,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
104,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
104,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
6312/000-2016       
633.512,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
633.512,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
633.512,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
6313/000-2016       
8.534,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
8.534,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.534,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
6314/000-2016       
4.424,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
4.424,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.424,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
6315/000-2016       
56.882,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
56.882,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
56.882,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
6316/000-2016       
754,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
754,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
754,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
6317/000-2016       
1.029,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.029,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.029,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
6318/000-2016       
14.577,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
14.577,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.577,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
665
6319/000-2016       
156,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
156,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
672
6324/000-2016       
186,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
186,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
6077/000-2016       
102.553,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
102.553,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
102.553,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
6136/000-2016       
221,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
221,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
6325/000-2016       
45.887,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
45.887,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.887,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
6326/000-2016       
585.618,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
585.618,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
585.618,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
6327/000-2016       
6.082,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.082,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.082,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
6328/000-2016       
946,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
946,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
946,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
6329/000-2016       
43.052,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
43.052,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
43.052,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
6330/000-2016       
1.267,60
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
35
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.267,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.267,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
6331/000-2016       
7.171,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
7.171,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.171,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
696
6337/000-2016       
317,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
317,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
317,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
6079/000-2016       
93.716,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
93.716,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
93.716,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
6141/000-2016       
124,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
124,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
6338/000-2016       
47.514,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
47.514,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.514,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6142/000-2016       
3.128,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.128,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.128,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6143/000-2016       
13.989,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
13.989,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.989,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6144/000-2016       
3.473,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.473,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.473,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6339/000-2016       
178.994,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
178.994,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
178.994,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6340/000-2016       
3.698,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.698,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.698,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6341/000-2016       
7.064,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
7.064,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.064,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6342/000-2016       
9.060,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
9.060,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.060,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6343/000-2016       
2.449,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.449,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.449,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6344/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6345/000-2016       
1.042,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.042,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.042,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
6054/000-2016       
16.682,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
16.682,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.682,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
713
6346/000-2016       
11.915,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
11.915,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.915,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
36
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
6081/000-2016       
19.418,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
19.418,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.418,57
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
6387/000-2016       
1.135,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.135,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.135,41
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
1933/000-2016 - 01
-11.999,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1933/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-11.999,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11.999,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
1933/001-2016 - 01
0,00
-40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1933/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-40,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6004/000-2016       
11.999,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 1933/0-2016)
Vl.Total:
11.999,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
4.615,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6004/001-2016       
0,00
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 1933/1-2016)
Vl.Total:
40,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
15,3800
2,60
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
6006/000-2016       
4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3143/0-2016)
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
6006/001-2016       
0,00
258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3143/1-2016)
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
6006/002-2016       
0,00
428,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3143/2-2016)
Vl.Total:
428,59
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
6006/003-2016       
0,00
548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3143/3-2016)
Vl.Total:
548,53
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
5311/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
6367/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
6145/000-2016       
158,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
158,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
6347/000-2016       
10.809,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
10.809,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.809,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
6382/000-2016       
3.476,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.476,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.476,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
6101/000-2016       
13.587,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
13.587,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.587,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
6392/000-2016       
794,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
794,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
794,47
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
48.066.047/0001-84
730
3143/000-2016 - 01
-4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3143/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
37
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
48.066.047/0001-84
730
3143/001-2016 - 01
0,00
-258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3143/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-258,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-258,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
48.066.047/0001-84
730
3143/002-2016 - 01
0,00
-428,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3143/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-428,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-428,59
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
48.066.047/0001-84
730
3143/003-2016 - 01
0,00
-548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3143/3-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-548,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-548,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
6055/000-2016       
1.937,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.937,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.937,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
6146/000-2016       
182,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
182,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
6147/000-2016       
137,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
137,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
6148/000-2016       
1.317,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.317,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.317,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
6348/000-2016       
8.233,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
8.233,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.233,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
6349/000-2016       
22.756,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
22.756,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.756,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
6350/000-2016       
567,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
567,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
567,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
6351/000-2016       
637,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
637,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
637,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
6352/000-2016       
2.013,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.013,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.013,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
6353/000-2016       
882,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
882,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
882,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
6354/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
6355/000-2016       
377,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
377,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
6056/000-2016       
4.595,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
4.595,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.595,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
813
6356/000-2016       
3.973,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.973,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.973,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
6082/000-2016       
1.571,13
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
38
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.571,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.571,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
6388/000-2016       
400,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
400,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,74
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
190/000-2016 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 190/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
190/001-2016 - 01
0,00
-27,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 190/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-27,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-27,74
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
190/002-2016 - 01
0,00
-28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 190/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-28,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-28,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
5994/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 190/0-2016)
Vl.Total:
500,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
192,3100
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
5994/001-2016       
0,00
27,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 190/1-2016)
Vl.Total:
27,74
Un.:
CM/CO
Quantidade:
10,6700
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
5994/002-2016       
0,00
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 190/2-2016)
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
6357/000-2016       
1.843,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.843,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.843,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
6102/000-2016       
1.099,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.099,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.099,36
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
6393/000-2016       
280,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
280,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,41
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
6009/000-2016       
134,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
20,10
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - CAFÉ PRONTO
5,55
LT
1,0000
5,55
5 - Suco de néctar da fruta - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CAMARIM DO GRUPO A SE APRESENTAREM NO 
EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA NO DIA 28/05 - CULTURA
31,50
LT
5,0000
6,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
6358/000-2016       
33.951,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
33.951,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.951,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
6359/000-2016       
3.604,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.604,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.604,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
6360/000-2016       
2.694,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.694,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.694,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
6361/000-2016       
863,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
863,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
863,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
39
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
6362/000-2016       
629,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
629,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
629,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
6363/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
6364/000-2016       
1.122,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.122,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.122,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
6057/000-2016       
5.214,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
5.214,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.214,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
6365/000-2016       
2.608,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.608,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.608,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
6083/000-2016       
3.844,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.844,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.844,90
3483/2015
Pregão Presencial
PANGEA COMERCIAL EIRELI - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
11.511.108/0001-65
856
6010/000-2016       
1.032,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEIÃO ADULTO - Azul, confeccionado em: 52% poliamida 32% algodão 11% poliéster 5% elastodieno. Ou 
similar.
Vl.Total:
860,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
8,60
2 - MEIÃO ADULTO - Branco, confeccionado em: 52% poliamida 32% algodão 11% poliéster 5% elastodieno. 
Ou similar. - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
172,00
UN
20,0000
8,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
192/000-2016 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 192/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
192/001-2016 - 01
0,00
-27,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 192/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-27,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
-27,73
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
192/002-2016 - 01
0,00
-44,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 192/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-44,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-44,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
5996/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 192/0-2016)
Vl.Total:
500,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
192,3100
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
5996/001-2016       
0,00
27,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 192/1-2016)
Vl.Total:
27,73
Un.:
CM/CO
Quantidade:
10,6700
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
5996/002-2016       
0,00
44,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 192/2-2016)
Vl.Total:
44,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
17,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
6366/000-2016       
2.336,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.336,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.336,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
6383/000-2016       
454,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - ESPORTES
Vl.Total:
454,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
454,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
6103/000-2016       
2.690,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.690,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.690,39
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
2980/002-2016       
0,00
8.609,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
40
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Un.:
SV
Quantidade:
0,9100
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
0,9100
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
2.869,91
SV
0,9100
3.156,90
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
305/000-2016       
583,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
583,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
583,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
308/000-2016       
160,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
160,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
313/000-2016       
39.678,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
39.678,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.678,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
318/000-2016       
905,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
905,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
905,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
306/000-2016       
1.515,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.515,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.515,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
314/000-2016       
350.321,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
350.321,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
350.321,93
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
315/000-2016       
20.770,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
20.770,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.770,10
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
307/000-2016       
92,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
92,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,64
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
316/000-2016       
17.811,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
17.811,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.811,24
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
317/000-2016       
1.596,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.596,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.596,27
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
309/000-2016       
1.617,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.617,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.617,61
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
310/000-2016       
56,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
56,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,99
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
320/000-2016       
21.528,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
21.528,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.528,77
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
321/000-2016       
405.366,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
405.366,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
405.366,01
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
322/000-2016       
5.929,37
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
41
/
41
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
5.929,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.929,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
323/000-2016       
257,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
257,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,86
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
325/000-2016       
10.539,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
10.539,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.539,51
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
326/000-2016       
25.627,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
25.627,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.627,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
311/000-2016       
131,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
131,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
319/000-2016       
27.012,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
27.012,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.012,62
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
324/000-2016       
574,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
574,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
574,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
327/000-2016       
9.747,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
9.747,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.747,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
328/000-2016       
19.717,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
19.717,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.717,71
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Maio de 2016.